巴彦淖尔市人民检察院2017年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
检察机关是法律监督机关。2017年我部门加强法律监督、强化自身监督、强化队伍建设、强化基层院建设的总体要求，加强案件批捕、公诉和控申、民事行政等业务办案的办案力度，深入开展党的群众路线教育实践活动，坚持规范立院、争先创优，各项检察工作稳步扎实推进，为促进全市经济社会科学发展做出了积极的贡献。
二、机构设置及单位构成情况
巴彦淖尔市检察院是全额拨款单位，机构为独立编制核算单位。我院车辆编制21个，其中执法执勤车辆编制18个，机要通讯车编3个。实有车辆21辆。当年没有进行车辆购置及更新。
我院机构编制111人，在职100人。离休人员1人，退休人员54人，遗属3人。当年退休5人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017年我部门年初财政厅安排预算经费收入为3435万元，支出为3435万元。与上年相比增加了21.5%。增加的主要原因是因办案经费不足、检察机关电子检务工程建设等因素。在当年预算执行过程中，财政厅追加预算经费957万元，主要原因增加办案及装备经费的预算安排和司法体制改革、检察官人员工资保障改革等因素。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计5,810.41万元，其中：本年收入合计5,600.69万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余209.72万元；支出总计5,810.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余460.68万元。与2016年度相比，收入总计增加106.69万元，增长1.90%；支出总计增加106.69万元，增长1.90%。主要原因是因存在司法体制改革、检察官人员工资保障改革等因素。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计5,600.69万元，其中：财政拨款收入4,392.44万元，占78.40%；其他收入1,208.25万元，占21.60%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计5,349.72万元，其中：基本支出2,751.73万元，占51.40%；项目支出2,597.99万元，占48.60%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计4,602.16万元，其中：年初结转和结余209.72万元；支出总计4,602.16万元，其中：年末结转和结余457.66万元。与2016年度相比，收入减少1,101.56万元，下降19.30%；支出增加1,101.56万元，增长19.30%。主要原因：一是检察官职业保障经费增加；二是增加检察机关电子检务工程建设资金三是机关运转成本在逐年增加。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,144.50万元，其中：基本支出1,974.51万元，占36.90%；项目支出2,169.99万元，占52.40%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,974.51万元，其中：人员经费1,449.39万元，较上年增加121.68万元，主要原因是：检察官职业保障支出增加；公用经费525.12万元，较上年减少1,634.31万元，主要原因是：科学合理调整了公用经费支出的内容，将属于项目支出的内容归到项目支出科目中，导致公用经费比上年有大幅减少。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为111.00万元，支出决算为159.00万元，完成预算的143.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为7.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为150.00万元，完成预算的142.90%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的33.30%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是年初未进行出国境支出预算安排；二是因车辆陈旧，车辆运行维护费支出较大导致。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出159.00万元，因公出国（境）费支出7.00万元，占4.40%；公务用车购置及运行维护费支出150.00万元，占94.30%；公务接待费支出2.00万元，占1.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出7.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计1人次。主要用于我院干警赴俄罗斯学习考察培训支出。
公务用车购置及运行维护费支出150.00万元。其中：无公务用车购置支出，与上年相同。公务用车运行维护费支出150.00万元，用于我院执法执勤车辆办案用车支的燃油和修理、过路费等支出费用。车均运维费7.10万元。公车运行维护费较上年减少50.00万元，主要原因是我院加强了车辆的定点维修和加油的管理，加强了车辆的保养维护，提高了车辆的运行使用周期。财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。
公务接待费支出2.00万元。其中：国内公务接待费2.00万元，接待50批次，共接待400人次。主要用于接待来自上级院及其他兄弟省市、盟市及各旗县区院的办案人员及公务出差人员的接待支出。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出525.12万元，比2016年减少1,634.31万元，降低75.70%。主要原因是：我院结合自治区财政要求与年初公用经费预算情况 ，将基本支出中的公用经费与项目经费的支出内容进行了分离，将应由项目费支出的费用列支为项目支出内容，因此基本支出与项目支出的比例上发生了变化。机关运行经费支出比例明显下降。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,826.00万元，其中：政府采购货物支出1,808.00万元，比2016年增加1,232.00万元，增长213.90%，主要原因是：2017年加强了检察机关电子检务工程建设支出；政府采购工程支出0.00万元，比2016年减少300.00万元，降低100.00%，主要原因是：2017年没有政府采购工程支出项目；政府采购服务支出18.00万元，比2016年减少33.00万元，降低64.70%，主要原因是：2017年政府采购服务支出比上年支出有所减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，部级领导干部用车0辆,与2016年相同，主要原因是：我院无部级领导干部用车;一般公务用车0辆，与2016年相同，主要原因是：我院无公务用车;一般执法执勤用车21辆，比2016年增加3辆,主要原因是：增加了3辆机要通讯用车;特种专业技术用车0辆，与2016年相同,主要原因是：未增加特种专业技术用车。单位价值50万元以上通用设备17台（套），主要是警务区系统、指挥中心系统、看守所审讯系统等，比2016年增加17.00台（套），主要原因是2016年未对单位价值50万元以上的通用设备进行填报，这些设备主要用于我院办理案件所用;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2016年相同，主要原因是2017年我院未购置单位价值100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门在省统管上划到自治区财政厅后，加强了预算绩效管理工作，明确了预算绩效管理工作目标、任务和措施。通过制定《预算绩效管理工作暂行办法》，积极推动预算绩效管理工作制度化规范化。认真填报自治区财政厅预算绩效评价指标体系，将预算管理工作进行分类、梳理，增强预算资金的使用效率，促进财政各项民生政策效果的落实到位。对预算绩效管理工作进行综合性的检查和分析，进一步完善预算执行方法。牢固树立预算绩效理念，积极构建预算工作为经费管理工作中的重要引导基础。提高预算执行效率，加强预算绩效管理水平，增加资金盘活机制，为预算绩效管理工作可持续发展提供不竭的动力。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：董建英 联系电话：0478-8916616
